内部監査規定

有限会社 樋口電業社 内部監査規定 承　認 作　成
　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 文書番号 ＵＨＤ－８２２０１－３ 　 　 　
　
　 主管部署 　 　 　 　 ＩＳＯ推進部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
改訂内容 基準、範囲について 改訂（制定）日：2003．11．26
プロセスフロー 活動 関連帳票･他 担当者
　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 ・毎年１２月に年度計画を立案し社内に周知する。 　 　 　
　 　 ・マニュアルの「プロセス－組織・要求事項マトリックス表」の◎は 内部監査 　 QMS管理 　
　 　 原則として２回／年とする。 　 年度計画表 　 責任者 　
　 　 ・前回のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを毎回実施する。 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 ・資格認定記録より監査員に指名する。 　 資格認定記録 　 QMS管理 　
　 　 ・管理責任者は内部監査員の中から監査リーダー 　 　 責任者 　
　 　 　 を指名する。 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 ・リーダー召集による打合せを実施し、具体的な計画を 　 内部監査 　 内部 　
　 　 決める。 　 計画書 　 　 監査員 　
　 　 ・計画はプロセスごとに監査するよう立案し、プロセス目 　 　 　
　 　 標の達成状況も監査の項目とする。 　 　 　
　 　 ・この規定で基準、範囲、頻度、方法を決めている。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 ・監査員は自分の仕事は監査しない。 　 　 　
　 　 ・具体的な実施計画を立案 　 　 　 　
　 　 ・監査の対象部門との日程調整 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 ・チェックリストによる監査実施 　 内部監査 　 内部 　
　 　 ・客観的事実を確認、引き出す 　 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 　 　 監査員 　
　 　 ・監査時の注意事項遵守 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 ・結果報告書を作成する 　 内部監査計画書 内部 　
　 　 ・配布先は社長、被監査部門長 　 ／結果報告書 　 監査員 　
　 　 ・全ﾌﾟﾛｾｽ、要求項目の監査結果をまとめて社長に報告 　 　 内部監査 　
　 　 　 する。 　 　 ﾘｰﾀﾞｰ 　
　 　 　 　 　 　
　 　 ・当該部門長へ是正処置を要求 　 是正処置要求書 内部 　
　 　 　 　 ／処置記録 　 監査員 　
　 　 ・当該部門長は是正処置を実施し報告 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 ・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ監査を実施 　 　 内部 　
　 　 　 　 　 　 監査員 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 ・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ監査結果を管理責任者及び社長へ報告 　 是正処置 　 QMS管理 　
　 　 　 　 報告書 　 　 責任者 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

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