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Ｑ Ｍ Ｓ 計 画 書 |
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２００３年６月２日 |
| 製造部 |
製造管理部 |
ＩＳＯ推進部 |
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《 年/有限会社 樋口電業社》 |
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作 成 |
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／ |
／ |
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社 長 |
管理責任者 |
| 責任・内訳 |
責任者 |
担当部署 |
計 画 ・ 実 施 内 容 |
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適用資源 （５Ｍ） |
作成記録 |
年 間 ス ケ ジ ュ ー ル |
関 連 情 報 |
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（関連規定書） |
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１２月 |
１月 |
２月 |
３月 |
４月 |
５月 |
６月 |
７月 |
８月 |
９月 |
１０月 |
１１月 |
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社長 |
― |
２、８月のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾚﾋﾞｭｰで毎回実施 |
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社長 |
ＭＲ議事録 |
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〇 |
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〇 |
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顧客情報（満足） |
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経営計画に基づいて行う |
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ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾚﾋﾞｭｰ実施規定 |
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品質目標達成度 |
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社長 |
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全社目標を１１月に策定（社長目標） |
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①主管部署長 |
社内掲示 |
〇 |
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実行・管理 |
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年度品質目標 |
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主管部署長 |
関係部署 |
社長の全社目標を受けて、プロセス主管部長が策定 |
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②全部署長 |
個人カード |
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展開表 |
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全部署長 |
全部署 |
社長の全社目標を受けて、各部長が策定 |
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（品質方針展開規定） |
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※必要時は見直し・変更する |
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社長 |
全部署長 |
２、８月に実施 |
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社長、全部長 |
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△ |
〇 |
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△ |
〇 |
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内部・外部監査記録 |
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管理責任者 |
全部署長 |
２、５、８、１１、月実施 |
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社長、全部長 |
品質会議 議事録 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
顧客情報 |
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※経営資源を見直し、必要なら処置を決定（社長） |
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ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾚﾋﾞｭｰ実施規定 |
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（品質会議） |
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（品質会議） |
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（品質会議） |
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（品質会議） |
品質情報その他 |
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総務部長 |
総務部 |
１２月に年間の教育・訓練計画（全社）を策定 |
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総務部、全部署長 |
年度教育 |
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教育訓練記録 |
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全部署長 |
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（教育・訓練規定） |
訓練計画表 |
※ |
教育・訓練計画の詳細は別紙「年度教育・訓練計画表」に記載 |
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資格認定記録 |
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製造部長 |
製造部 |
受注毎に実施 |
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関係部署長 |
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工程履歴書 |
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管理工程図 |
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担当する作業所長を任命（社長） |
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（製造管理規定） |
作業日報 |
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※ |
受注毎に随時実施する |
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作業指図書 |
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ＩＳＯ推進部長 |
ＩＳＯ推進部 |
１２月に年間の内部監査計画を策定 |
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品管責任者、内部監査員 |
内部監査 |
〇 （年間計画作成） |
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内部監査 |
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監査実施の半月前に監査計画書を作成配布 |
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（内部監査規定） |
年度計画表 |
※ |
年間計画に基づいて年２回実施する（プロセス又は部署） |
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ﾁｪｯｸﾘｽﾄ |
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関係部署長 |
関係部署 |
プロセス毎に定期的に実施 |
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関係部署長、内部監査員 |
ＭＲ議事録 |
※ |
プロセス毎に定期的に実施する |
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年度品質目標 |
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ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾚﾋﾞｭｰ、品質保証会議で進捗状況を報告 |
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（品質方針展開規定） |
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内部監査においても確認する |
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展開表 |
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製造部長 |
製造部 |
１，７月実施（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾚﾋﾞｭｰの情報とする） |
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品質保証部、全部署長 |
データ分析 |
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〇 |
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〇 |
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品質目標達成度 |
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その他は随時実施 |
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（データ分析・改善規定） |
記録 |
※ |
必要時は随時実施する |
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内部監査結果 |
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総務部長 |
総務部 |
２、５、８、１１月の品質保証会議又はﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾚﾋﾞｭｰ |
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営業部、全部署長 |
ＭＲ議事録 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
お客様ｱﾝｹｰﾄ |
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（社長） |
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時に実施 |
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（データ分析・改善規定） |
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品質会議議事録 |
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※ |
顧客からの情報収集は随時実施する |
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顧客ｸﾚｰﾑ情報 |
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ＩＳＯ推進部長 |
ＩＳＯ推進部 |
１１月 |
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全部署、全社員 |
審査報告書 |
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〇 |
審査ｽｹｼﾞｭｰﾙ |
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関係部署長 |
関係部署 |
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（内部監査規定） |
（審査員作成） |
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（運用記録の確認） |
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関係部署長 |
関係部署 |
必要時に随時実施 |
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要員の力量、設備能力 |
予防処置報告書 |
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予防処置報告書 |
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資源の補充、予防処置、是正処置、その他の処置 |
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（データ分析・改善規定） |
是正処置報告書 |
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※ 必要時は随時実施する |
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是正処置報告書 |
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総務部長 |
総務部 |
１１月 |
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全部署長、ＱＭＳ文書 |
ＱＭＳ文書 |
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〇 |
内部監査結果 |
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見直しにより、必要なら改訂実施 |
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（文書・記録管理規定） |
見直し記録 |
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※ |
必要時は随時実施する |
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２、５、８、１１月のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾚﾋﾞｭｰ・品質会議で報告 |
内部監査員 |
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品質会議 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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製造部長 |
製造部 |
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議事録 |
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製造管理部長 |
製造管理部 |
各プロセス毎に、年度品質目標展開表に |
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年度品質目標 |
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基づいて実施 |
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資源不足の有無を |
品質目標管理 |
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展開表 |
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社長 |
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（目標、管理項目、管理値、監視頻度） |
確認 |
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・実施計画表 |
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※品質目標管理・実施計画表に基づいて監視・測定を実施する |
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品質目標達成度 |
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主要ﾌﾟﾛｾｽの妥当性をＭＲで確認し、必用なら変更 |
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（品質方針展開規定） |
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ＭＲ議事録 |
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全部署長 |
全部署 |
随時実施 |
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朝礼、責任者会議 |
作業日報 |
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引合い・受注文書 |
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※ |
随時実施する |
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変更連絡書 |
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社長 |
全部署長 |
２、８月のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾚﾋﾞｭｰで実施 |
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社長、全部長 |
ＭＲ議事録 |
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〇 |
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〇 |
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品質目標達成度 |
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予算、要員の数・力量、設備の量・能力、外注能力 |
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ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾚﾋﾞｭｰ実施規定 |
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※ |
資源の過不足を確認し、必要なら調整する |
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凡例 ～ |
△印：準備 |
〇印：予定 |
●印：実施済 |
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