有限会社 樋口電業社 |
文書・記録管理規定 |
承 認 |
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文書番号 UHD−42301−4 |
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改訂内容 |
記録様式 |
改訂(制定)日:2005. 10.13 |
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プロセスフロー |
活動 |
関連帳票・他 |
担当者 |
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社内文書 |
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QMSで必要な文書(システム文書一覧表による) |
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システム文書一覧表 |
総務部 |
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作 成 |
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は管理する。(文書は読み易く作成する) |
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文書の識別番号及び版番号をシステム文書一覧表 |
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システム文書一覧表 |
総務部 |
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付 番 |
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で付番する。 |
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番号は初版を「−0」とし、改訂の都度「−1」の如く |
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左記 |
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改訂番号(追い番)を追記する。 |
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承認 |
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承認は、システム文書一覧表に定める承認者が |
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システム文書一覧表 |
部門責任者 |
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文書を発行前に行う。 |
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発行/配布 |
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文書毎に決められた部署に配布する。 |
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システム文書一覧表 |
総務部 |
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製品毎に発生する作業指図書等の文書は、文書一覧表、 |
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システム文書一覧表 |
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変更の必要性 |
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配布管理一覧表を作成し、改訂、配布、等を明確にし管理する。 |
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の発生 |
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製品毎文書を変更する場合は、文書に△で表示し |
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配布管理表 |
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総務部 |
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実施毎に関係者に周知する。 |
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レビュー |
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変更内容について、適切性と有効性をチェックする。 |
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システム文書を変更する場合は、最新の変更部分に下線を入れ |
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改訂 |
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変更箇所が分かるようにする。 |
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廃止文書の管理 |
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不要となった文書は、廃棄する。 |
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総務部 |
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ただし保存の必要がある文書は、「旧」と明記して保管する。 |
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外部文書 |
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製品加工組み立てに必要な外部文書を特定する |
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入手・受領 |
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(顧客文書・関係図面・仕様書・手順書等) |
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製造責任者 |
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総務部が外部文書の承認を行い、製造責任者が外部文書 |
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一覧表に登録付番する。 |
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承認 |
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文書には、登録番号及び、承認日、承認者を記入し、 |
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製造責任者が管理する。 |
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文書一覧表 |
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製造責任者 |
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付番 |
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現場で閲覧の必要が生じた場合は、部分的にコ |
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ピーをとり、利用する。 |
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配布 |
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配布先については配布管理表に記入し、管理する。 |
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外部文書配布管理表 |
主管部署 |
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廃止文書の管理 |
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不要となった文書は、廃棄するが保存の必要がある文書は |
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「旧」と明記して保管する。 |
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有限会社 樋口電業社 |
文書・記録管理規定 |
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文書番号 UHD−42301−4 |
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改訂内容 |
記録様式 |
改訂(制定)日:2005. 10.13 |
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プロセスフロー |
活動 |
関連帳票・他 |
担当者 |
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作業を実施しながら担当者が所定の記録を作成・維持 |
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部門責任者 |
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記録の作成 |
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する。 |
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担当部署 |
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記録の作成は、次のことを行う。 |
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・読み易く、明確に記録する。 |
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・記録の識別は記録名称及び様式番号等を採番し |
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管理する。 |
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・記録名称ごとに、もしくは顧客毎に |
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ファイルし、検索を容易にする。 |
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・紛失・劣化・損傷がされないように保護する。 |
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保管期限に達した記録は、毎年期初に廃棄する |
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必要な品質記録は責任者の判断で延長保管できる。 |
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延長保管する場合は「延長保管」を明記する |
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